في حال تم إدخال فاتورة عن طريق الخطأ أو لم يتم تنفيذ عملية الشراء فعليًا، يمكنك إلغاء الفاتورة بكل سهولة من النظام.
خطوات الإلغاء:
- افتح صفحة الفاتورة المراد إلغاؤها.
- اضغط على “إلغاء فاتورة شراء”.
- أدخل سبب الإلغاء (البيان) لتوضيح سبب العملية.
- اضغط على “إرسال” لتأكيد الإلغاء.
تنبيه:
بعد الإلغاء، تُعتبر الفاتورة غير معتمدة ولا تُحتسب في التقارير المالية، لذا يُفضل استخدام الإلغاء فقط في الحالات الضرورية.